[0031=)&'.]
0031 3018
ИНН
КПП
Стр. 0 0 1
Форма по КНД 1151001
Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость
Номер корректировки
Налоговый период (код)
Отчетный год
Представляется в налоговый орган (код)
по месту нахождения (учета) (код)
(налогоплательщик)
Форма реорганизации
(ликвидация) (код)
ИНН / КПП реорганизованной
организации
/
Номер контактного телефона
На
страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на
листах
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:
1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента
(фамилия, имя, отчество*
полностью)
(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)
Подпись
Дата
.
.
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации
Данная декларация представлена (код)
на
страницах
с приложением подтверждающих документов
или их копий на
листах
Дата представления
декларации
.
.
Фамилия, И.О.
*
Подпись
* Отчество указывается при наличии
[0031=)&(+]
0031 3025
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Код по ОКТМО
010
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового
кодекса Российской Федерации
030
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в
соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового
кодекса Российской Федерации
(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160
раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080
раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)
040
Сумма налога, исчисленная к возмещению из
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173
Налогового кодекса Российской Федерации
(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160
раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080
раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)
050
Регистрационный номер договора инвестиционного
товарищества
060
Дата начала действия договора инвестиционного
товарищества
070
.
.
Дата окончания действия договора
инвестиционного товарищества
080
.
.
Признак СЗПК:
085
1 – является стороной СЗПК
2 – не является стороной СЗПК
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК
090
Сумма налога, исчисленная к возмещению из
бюджета налогоплательщиком, являющимся
стороной СЗПК
095
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)
(дата)
[0031=)&)(]
0031 3032
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогового агента
Показатели
Код
строки
Значения показателей
1
2
3
КПП подразделения иностранной организации,
состоящей на учете в налоговых органах
010
Наименование налогоплательщика - продавца
020
ИНН налогоплательщика - продавца
030
Код бюджетной классификации
040
Код по ОКТМО
050
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
060
Код операции
070
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав)
080
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки
товаров (выполнения работ, оказания услуг,
передачи имущественных прав)
090
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с
оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав) в счет этой оплаты,
частичной оплаты
100
[0031=)&*/]
0031 3049
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым
ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
Налогооблагаемые объекты
Код строки
Налоговая база в рублях
Ставка налога
Сумма налога в рублях
1
2
3
4
5
1. Реализация (передача на территории
Российской Федерации для собственных нужд)
товаров (работ, услуг), передача
имущественных прав по соответствующим
ставкам налога, а также суммы, связанные с
расчетами по оплате налогооблагаемых
товаров (работ, услуг), всего
010
20%
020
10%
030
20/120
040
10/110
041
18%
042
18/118
в том числе:
1.1. реализация товаров (работ, услуг) в
соответствии с пунктом 7 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации
043
1.2. реализация организацией розничной
торговли товаров с оформлением документа
(чека) для компенсации суммы налога
044
2. Реализация по истечении срока, указанного
в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151
Налогового кодекса Российской Федерации,
товаров, в отношении которых при
таможенном декларировании был исчислен
налог в соответствии с абзацем 1 подпункта
1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса
Российской Федерации
045
20%
046
10%
3. Реализация предприятия в целом как
имущественного комплекса
050
4. Выполнение строительно-монтажных работ
для собственного потребления
060
20%
5. Суммы полученной оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав
070
6. Суммы налога, подлежащие
восстановлению, всего
080
в том числе:
6.1. суммы налога, подлежащие
восстановлению в соответствии с
подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового
кодекса Российской Федерации
090
6.2. суммы налога, подлежащие
восстановлению при совершении операций,
облагаемых по налоговой ставке 0 процентов
100
7. Корректировка реализации товаров (работ,
услуг), передачи имущественных прав на
основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового
кодекса Российской Федерации
105
8. Корректировка реализации предприятия в
целом как имущественного комплекса, на
основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового
кодекса Российской Федерации
109
9. Уплата сумм налога, исчисленных при
таможенном декларировании товаров в
случаях, предусмотренных абзацем 3
подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового
кодекса Российской Федерации
110
10. Уплата сумм налога, исчисленных при
таможенном декларировании товаров в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 173
Налогового кодекса Российской Федерации
115
11. Общая сумма налога, исчисленная с
учетом восстановленных сумм налога (сумма
величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 115)
118
[0031=)&+,]
0031 3056
ИНН
КПП
Стр.
Налоговые вычеты
Код строки
Сумма налога в рублях
1
2
3
12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг),
имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с
пунктами 2, 2.1, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога,
подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
120
в том числе:
предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по
выполненным работам при проведении капитального строительства
125
13. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя
130
14. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам,
реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету
135
15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного
потребления, подлежащая вычету
140
16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных
процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления,
временного ввоза и переработки вне таможенной территории
150
17. Cумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств -
членов Евразийского экономического союза
160
18. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у
продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)
170
19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя – налогового агента,
подлежащая вычету
180
20. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса
Российской Федерации
185
21. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185)
190
22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)
200
23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)
210
[0031=)&,)]
0031 3063
ИНН
КПП
Стр.
Приложение 1 к разделу 3 декларации
Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и предыдущие
календарные годы
Наименование объекта
основного средства
(код строки 010)
Код операции по объекту основного средства (код строки 020)
Дата ввода объекта основного средства в эксплуатацию для исчисления амортизации (код строки 030)
.
.
Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту основного средства (код строки 040)
.
.
Стоимость объекта основного средства на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета налога
(код строки 050)
Сумма налога, принятая к вычету по объекту основного средства (код строки 060)
(код строки 070)
За истекший
календарный год
(предыдущие
календарные годы)
Дата начала использования объекта
основного средства для операций,
указанных в пункте 2 статьи 170
Налогового кодекса Российской
Федерации
Доля отгруженных товаров (работ,
услуг), имущественных прав, не
облагаемых налогом, в общей
стоимости отгрузки (%)
Сумма налога, подлежащая
восстановлению и уплате в бюджет за
календарный год (истекшие календарные
годы) в рублях
1
2
3
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[0031=)&-&]
0031 3070
ИНН
КПП
Стр.
Приложение № 2 к разделу 3 декларации
Расчет суммы налога, подлежащей уплате по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче
имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения
(представительства, отделения)
КПП подразделений иностранной
организации, состоящей на учете в
налоговых органах Российской Федерации
Сумма налога, исчисленная по операциям,
подлежащим налогообложению (руб.)
Сумма налоговых вычетов (руб.)
1
2
3
[0031=)&.-]
0031 3087
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Код операции
010
Налоговая база
020
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
0 процентов по которым документально подтверждена
030
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально
подтверждена
040
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению
050
Код операции
010
Налоговая база
020
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
0 процентов по которым документально подтверждена
030
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально
подтверждена
040
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению
050
Код операции
010
Налоговая база
020
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
0 процентов по которым документально подтверждена
030
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально
подтверждена
040
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению
050
Код операции
010
Налоговая база
020
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
0 процентов по которым документально подтверждена
030
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально
подтверждена
040
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению
050
Код операции
060
Налоговая база
070
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению
080
Код операции
090
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены
реализованных товаров (работ, услуг)
100
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены
реализованных товаров (работ, услуг)
110
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4 2
120
Итого сумма налога, исчисленная к уплате по разделу 4 2
130
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
[0031=)&/*]
0031 3094
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 5. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг),
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена
(не подтверждена) 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Отчетный год
010
Налоговый период (код)
020
Код операции
030
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по
которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:
Налоговая база
040
Налоговые вычеты
050
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по
которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:
Налоговая база
060
Налоговые вычеты
070
Код операции
030
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по
которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:
Налоговая база
040
Налоговые вычеты
050
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по
которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:
Налоговая база
060
Налоговые вычеты
070
Код операции
030
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по
которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:
Налоговая база
040
Налоговые вычеты
050
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по
которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:
Налоговая база
060
Налоговые вычеты
070
Сумма налога, принимаемая к вычету, по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в
предыдущих налоговых периодах, исчисленная к возмещению по разделу 5 2
080
Сумма налога, принимаемая к вычету, по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в
предыдущих налоговых периодах, исчисленная к возмещению по разделу 5 2
090
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
[0031=)'&&]
0031 3100
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 6. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Код операции
010
Налоговая база
020
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами
2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
030
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг),
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым
документально не подтверждена
040
Код операции
010
Налоговая база
020
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами
2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
030
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг),
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым
документально не подтверждена
040
Итого суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным
пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации 2
050
Итого сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ,
услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым
документально не подтверждена 2
060
Код операции
070
Налоговая база
080
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации
090
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению
100
Код операции
110
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены
реализованных товаров (работ, услуг)
120
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации
130
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены
реализованных товаров (работ, услуг)
140
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации
150
Итого сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по разделу 6 2
160
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 6 2
170
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
[0031=)''-]
0031 3117
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не
признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести месяцев
Код операции
Стоимость реализованных
(переданных) товаров (работ, услуг),
без налога в рублях
Стоимость приобретенных товаров
(работ, услуг), не облагаемых
налогом, в рублях
Сумма налога по приобретенным
товарам (работам, услугам), не
подлежащая вычету, в рублях
1
2
3
4
Сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести
месяцев, по перечню, определенному Правительством Российской Федерации, в рублях (код строки 010)
[0031=)'(*]
0031 3124
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000080
Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Порядковый номер
005
Код вида операции
010
Номер счета-фактуры продавца
020
Дата счета-фактуры продавца
030
.
.
Номер исправления счета-фактуры продавца
040
Дата исправления счета-фактуры продавца
050
.
.
Номер корректировочного счета-фактуры
продавца
060
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
070
.
.
Номер исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
080
Дата исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
090
.
.
Номер документа, подтверждающего уплату
налога3
100
Дата документа, подтверждающего уплату налога 3
110
.
.
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг),
имущественных прав 3
120
.
.
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
3 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)')']
0031 3131
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение раздела 8 декларации
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
ИНН / КПП продавца 1
130
/
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента,
экспедитора, застройщика)
140
/
Код валюты по ОКВ
160
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница
стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог), в валюте счета-фактуры
170
.
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы
налога по корректировочному счету-фактуре,
принимаемая к вычету, в рублях и копейках
180
.
Сумма налога всего по книге покупок в рублях и
копейках2
190
.
Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости3
200
Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости3
210
Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости3
220
Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях3
230
1 Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.
2 Указывается на последней странице, на остальных - ставится прочерк.
3 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)'*.]
0031 3148
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000081
Приложение 1 к разделу 8 декларации
Сведения из дополнительных листов книги покупок 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Итоговая сумма налога по книге покупок в рублях
и копейках2
005
.
Порядковый номер
008
Код вида операции
010
Номер счета-фактуры продавца
020
Дата счета-фактуры продавца
030
.
.
Номер исправления счета-фактуры продавца
040
Дата исправления счета-фактуры продавца
050
.
.
Номер корректировочного счета-фактуры
продавца
060
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
070
.
.
Номер исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
080
Дата исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
090
.
.
Номер документа, подтверждающего уплату
налога3
100
Дата документа, подтверждающего уплату налога 3
110
.
.
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг),
имущественных прав 3
120
.
.
1 Заполняется необходимое количество листов данного приложения.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
3 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)'++]
0031 3155
ИНН
КПП
Стр.
Приложение 1 к разделу 8 декларации (продолжение)
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
ИНН / КПП продавца 1
130
/
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента,
экспедитора, застройщика)
140
/
Код валюты по ОКВ
160
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница
стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог), в валюте счета-фактуры
170
.
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы
налога по корректировочному счету-фактуре,
принимаемая к вычету, в рублях и копейках
180
.
Сумма налога всего по Приложению 1 к разделу 8
в рублях и копейках 2
190
.
Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости3
200
Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости3
210
Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости3
220
Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях3
230
1 Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.
2 Указывается на последней странице, на остальных - ставится прочерк.
3 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)',(]
0031 3162
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000090
Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Порядковый номер
005
Код вида операции
010
Номер счета-фактуры продавца
020
Дата счета-фактуры продавца
030
.
.
Код вида товара
036
Код вида товара
036
Номер исправления счета-фактуры продавца
040
Дата исправления счета-фактуры продавца
050
.
.
Номер корректировочного счета-фактуры
продавца
060
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
070
.
.
Номер исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
080
Дата исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
090
.
.
ИНН / КПП покупателя 3
100
/
1 Заполняется необходимое количество листов данного приложения.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
3 Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.
[0031=)'-/]
0031 3179
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение раздела 9 декларации
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)
110
/
Номер документа, подтверждающего оплату 1
120
Дата документа, подтверждающего оплату 1
130
.
.
Код валюты по ОКВ
140
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница
стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог):
в валюте счета-фактуры
150
.
в рублях и копейках
160
.
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по
счету-фактуре, разница стоимости по
корректировочному счету-фактуре (без налога) в
рублях и копейках, по ставке:
20%
170
.
18%
175
.
10%
180
.
0%
190
.
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы
налога по корректировочному счету-фактуре
в рублях и копейках, по ставке:
20%
200
.
18%
205
.
10%
210
.
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по
счету-фактуре, разница стоимости по
корректировочному счету-фактуре в рублях и
копейках
220
.
1 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)'.,]
0031 3186
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение раздела 9 декларации
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости1
221
Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости1
222
Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости1
223
Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях1
224
Всего стоимость продаж по книге продаж (без
налога) в рублях и копейках, по ставке: 2
20%
230
.
18%
235
.
10%
240
.
0%
250
.
Всего сумма налога по книге продаж в рублях и
копейках, по ставке: 2
20%
260
.
18%
265
.
10%
270
.
Всего стоимость продаж, освобождаемых от
налога, по книге продаж в рублях и копейках 2
280
.
1 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
2 Указывается на последней странице.
[0031=)'/)]
0031 3193
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000091
Приложение 1 к разделу 9 декларации
Сведения из дополнительных листов книги продаж 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без
налога) в рублях и копейках2, по ставке:
20%
020
.
18%
025
.
10%
030
.
0%
040
.
Итоговая сумма налога по книге продаж в рублях
и копейках2, по ставке:
20%
050
.
18%
055
.
10%
060
.
Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от
налога, по книге продаж в рублях и копейках 2
070
.
1 Заполняется необходимое количество листов данного приложения.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
[0031=)(&/]
0031 3209
ИНН
КПП
Стр.
Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение) 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Порядковый номер
080
Код вида операции
090
Номер счета-фактуры продавца
100
Дата счета-фактуры продавца
110
.
.
Код вида товара
116
Код вида товара
116
Номер исправления счета-фактуры продавца
120
Дата исправления счета-фактуры продавца
130
.
.
Номер корректировочного счета-фактуры
продавца
140
Дата корректировочного счета-фактуры продавца
150
.
.
Номер исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
160
Дата исправления корректировочного счета-
фактуры продавца
170
.
.
ИНН / КПП покупателя 2
180
/
1 Заполняется необходимое количество листов со строками 080 - 300.
2 Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.
[0031=)(',]
0031 3216
ИНН
КПП
Стр.
Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)
190
/
Номер документа, подтверждающего оплату 1
200
Дата документа, подтверждающего оплату 1
210
.
.
Код валюты по ОКВ
220
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница
стоимости по корректировочному счету-фактуре
(включая налог):
в валюте счета-фактуры
230
.
в рублях и копейках
240
.
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по
счету-фактуре, разница стоимости по
корректировочному счету-фактуре (без налога) в
рублях и копейках, по ставке:
20%
250
.
18%
255
.
10%
260
.
0%
270
.
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы
налога по корректировочному счету-фактуре в
рублях и копейках, по ставке:
20%
280
.
18%
285
.
10%
290
.
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по
счету-фактуре, разница стоимости по
корректировочному счету-фактуре в рублях и
копейках
300
.
1 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)(()]
0031 3223
ИНН
КПП
Стр.
Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости1
301
Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости1
302
Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости1
303
Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях1
304
Всего стоимость продаж по Приложению 1 к
разделу 9 (без налога) в рублях и копейках, по
ставке: 2
20%
310
.
18%
315
.
10%
320
.
0%
330
.
Всего сумма налога по Приложению 1 к разделу 9
в рублях и копейках, по ставке: 2
20%
340
.
18%
345
.
10%
350
.
Всего стоимость продаж, освобождаемых от
налога, по Приложению 1 к разделу 9 в рублях и
копейках2
360
.
1 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
2 Указывается на последней странице.
[0031=)()&]
0031 3230
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000100
Раздел 10. Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в
интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров
транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Порядковый номер
005
Код вида операции
020
Номер счета-фактуры
030
Дата счета-фактуры
040
.
.
Номер исправления счета-фактуры
050
Дата исправления счета-фактуры
060
.
.
Номер корректировочного счета-фактуры
070
Дата корректировочного счета-фактуры
080
.
.
Номер исправления корректировочного счета-
фактуры
090
Дата исправления корректировочного счета-
фактуры
100
.
.
ИНН / КПП покупателя
110
/
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
[0031=)(*-]
0031 3247
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение раздела 10 декларации
Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
ИНН / КПП продавца
120
/
Номер счета-фактуры (корректировочного счета-
фактуры), полученного от продавца
130
Дата счета-фактуры (корректировочного счета-
фактуры), полученного от продавца
140
.
.
Код валюты по ОКВ
150
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав по счету-фактуре - всего
160
.
В том числе сумма налога по счету-фактуре
170
.
Разница стоимости с учетом налога по
корректировочному счету-фактуре:
уменьшение
180
.
увеличение
190
.
Разница налога по корректировочному счету-
фактуре:
уменьшение
200
.
увеличение
210
.
Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости2
220
Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости2
230
Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости2
240
Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях2
250
1 Заполняется необходимое количество листов для одной записи порядкового номера.
2 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)(+*]
0031 3254
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000110
Раздел 11. Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в
интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров
транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Порядковый номер
005
Код вида операции
020
Номер счета-фактуры
030
Дата счета-фактуры
040
.
.
Номер исправления счета-фактуры
050
Дата исправления счета-фактуры
060
.
.
Номер корректировочного счета-фактуры
070
Дата корректировочного счета-фактуры
080
.
.
Номер исправления корректировочного счета-
фактуры
090
Дата исправления корректировочного счета-
фактуры
100
.
.
ИНН / КПП продавца
110
/
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
[0031=)(,']
0031 3261
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение раздела 11 декларации
Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
ИНН / КПП субкомиссионера (субагента)
120
/
Код вида сделки
130
Код валюты по ОКВ
140
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав по счету-фактуре - всего
150
.
В том числе сумма налога по счету-фактуре
160
.
Разница стоимости с учетом налога по
корректиро-вочному счету-фактуре:
уменьшение
170
.
увеличение
180
.
Разница налога по корректировочному счету-
фактуре:
уменьшение
190
.
увеличение
200
.
Регистрационный номер декларации на товары
или регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости1
210
Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости1
220
Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости1
230
Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях1
240
1 Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
[0031=)(-.]
0031 3278
ИНН
КПП
Стр.
Индекс 0000120
Раздел 12. Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового
кодекса Российской Федерации 1
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Признак актуальности ранее представленных
сведений2
001
Номер счета-фактуры
020
Дата счета-фактуры
030
.
.
ИНН / КПП покупателя
040
/
Код валюты по ОКВ
050
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав без налога - всего
060
.
Сумма налога, предъявляемая покупателю
070
.
Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав с налогом - всего
080
.
1 Заполняется необходимое количество листов данного раздела.
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.