[0160=-&'-]
0160 7017
ИНН
КПП
Стр.
Приложение №1
к приказу ФНС России
от ''____'' __________ 2023 г.
№ ____________
Форма по КНД 1151056
Налоговый расчет
сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов
Номер корректировки
Отчетный (налоговый) период (код)
Отчетный год
Представляется в налоговый орган (код)
по месту нахождения (учета) (код)
(налоговый агент)
Форма реорганизации
(ликвидация) (код)
ИНН/КПП реорганизованной
организации
/
Номер контактного телефона
На
страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на
листах
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем налоговом расчете, подтверждаю:
1 - налоговый агент
2 - представитель налогового агента
(фамилия, имя, отчество
1 полностью)
Подпись
Дата
.
.
Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогового агента
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении налогового расчета
Настоящий налоговый расчет представлен (код)
на
страницах
с приложением подтверждающих документов
или их копий на
листах
Дата представления
.
.
Фамилия, И.О.
1
Подпись
1 Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).
[0160=-&(*]
0160 7024
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 1. Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведенным
в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, по данным налогового агента
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Код по ОКТМО
010
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога по первому сроку (в рублях)
030
Сумма налога по второму сроку (в рублях)
040
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)
050
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога по первому сроку (в рублях)
030
Сумма налога по второму сроку (в рублях)
040
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)
050
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога по первому сроку (в рублях)
030
Сумма налога по второму сроку (в рублях)
040
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)
050
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога по первому сроку (в рублях)
030
Сумма налога по второму сроку (в рублях)
040
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)
050
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога по первому сроку (в рублях)
030
Сумма налога по второму сроку (в рублях)
040
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)
050
Код бюджетной классификации
020
Сумма налога по первому сроку (в рублях)
030
Сумма налога по второму сроку (в рублях)
040
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)
050
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)
(дата)
[0160=-&)']
0160 7031
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 2. Сумма налога c выплаченных сумм доходов
Подраздел 2.1. Сумма исчисленного налога c выплаченных сумм доходов по видам доходов
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Код дохода
010
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
020
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
030
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
040
Код дохода
010
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
020
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
030
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
040
Код дохода
010
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
020
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
030
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
040
Код дохода
010
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
020
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
030
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
040
Код дохода
010
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
020
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
030
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
040
Код дохода
010
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
020
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
030
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
040
[0160=-&*.]
0160 7048
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение Раздела 2
Подраздел 2.2. Сумма исчисленного налога c начала налогового периода
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Всего:
Сумма налога с начала налогового периода (в рублях)
050
Сумма налога с доходов, выплаченных в предыдущих
отчетных периодах (в рублях)
060
Сумма налога с доходов, выплаченных в последнем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода (в рублях)
070
[0160=-&++]
0160 7055
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 3. Расчет сумм выплаченных доходов и удержанных налогов
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Уникальный номер
001
Подраздел 3.1. Сведения об иностранной организации - получателе дохода
Признак получателя дохода
010
1- иностранный банк
2 - иностранная организация, доходы которой облагаются в соответствии
со статьей 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3 - иностранная организация - банк, доходы которого облагаются в соответствии
со статьей 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации
4 - иные иностранные организации
Полное наименование
020
(в русской транскрипции)
(в латинской транскрипции)
Код страны регистрации (инкорпорации)
030
Адрес в стране регистрации (инкорпорации)
040
Код налогоплательщика в стране
регистрации (инкорпорации) / СВИФТ код
050
Документ, подтвеждающий постоянное местонахождение (резидентство) в иностранном государстве получателя дохода
Дата документа
060
.
.
Номер документа
070
Код страны
080
[0160=-&,(]
0160 7062
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение Раздела 3
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Уникальный номер
001
Подраздел 3.2. Сведения о доходах и расчет суммы налога
Порядковый номер дохода
010
Признак наличия ведомости банковского
контроля
014
0 - нет
1 - да
Номер ведомости банковского контроля
016
/
/
/
/
Код дохода
020
Символ дохода
030
Сумма дохода в валюте выплаты
040
.
Код валюты выплаты дохода
050
Дата выплаты дохода
060
.
.
Ставка налога, в %
070
.
Дата исчисления (удержания) налога
080
.
.
Сумма налога, удержанная у источника выплаты
дохода между датами исполнения первой и
второй частей РЕПО
090
.
Сумма налога в валюте выплаты дохода
100
.
Срок уплаты налога в бюджет
110
.
.
Официальный курс рубля на дату выплаты
дохода
120
.
Сумма дохода (в рублях)
130
Сумма налога (в рублях)
140
Код фактического права на доход
150
Основание
применения
пониженной
ставки
налога или освобождения от исчисления и
удержания налога
160
[0160=-&-/]
0160 7079
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение Раздела 3
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Уникальный номер
001
Наименование организации, выпустившей ценную бумагу,
цифровой финансовый актив
170
ИНН организации
180
Регистрационный номер ценной бумаги /
номер решения о выпуске цифрового финансового актива
190
[0160=-&.,]
0160 7086
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение Раздела 3
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Уникальный номер
001
Подраздел 3.3. Сведения о лице, имеющем фактическое право на доход
Порядковый номер дохода
010
Код признака лица
020
1 - юридическое лицо - резидент Российской Федерации
2 - физическое лицо - резидент Российской Федерации
3 - юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации
4 - физическое лицо - нерезидент Российской Федерации
5 - иностранная структура без образования юридического лица
Сообщение о налогообложении доходов (их части), направленное налоговым агентом в налоговый орган
Дата сообщения
030
.
.
Номер сообщения
040
-
Документ, подтвеждающий постоянное местонахождение (резидентство) в иностранном государстве
Дата документа
050
.
.
Номер документа
060
Код страны
070
Сведения о юридическом лице или иностранной структуре без образования юридического лица
Наименование
080
Код страны регистрации (инкорпорации)
090
ИНН организации
100
КПП организации
110
Код
налогоплательщика
в
стране
регистрации
(инкорпорации) / СВИФТ код
120
Адрес в стране регистрации (инкорпорации)
130
Номер контактного телефона
140
[0160=-&/)]
0160 7093
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение Раздела 3
Уникальный номер
001
Сведения о физическом лице
Фамилия
150
Имя
160
Отчество
170
Пол
180
1 - мужской
2 - женский
Дата рождения
190
.
.
Гражданство
(код страны)
200
Место рождения
210
Код налогоплательщика за пределами
Российской Федерации
220
ИНН
230
Сведения о документе, удостоверяющем личность
Код вида документа
240
Серия и номер
документа
250
Дата выдачи
документа
260
.
.
Адрес места жительства (места пребывания) за пределами Российской Федерации
270
Код страны
280
Номер контактного телефона 290
[0160=-'&/]
0160 7109
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 4. Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах, не подлежащих налогообложению
(за исключением продажи товаров)
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Уникальный номер
001
Подраздел 4.1. Сведения об иностранной организации - получателе дохода
Полное наименование
010
(в русской транскрипции)
(в латинской транскрипции)
Код страны регистрации (инкорпорации)
020
Адрес в стране регистрации (инкорпорации)
030
Код налогоплательщика в стране
регистрации (инкорпорации) / СВИФТ код
040
[0160=-'',]
0160 7116
ИНН
КПП
Стр.
Продолжение Раздела 4
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Уникальный номер
001
Подраздел 4.2. Сведения о доходах
Порядковый номер дохода
010
Признак наличия ведомости банковского
контроля
014
0 - нет
1 - да
Номер ведомости банковского контроля
020
/
/
/
/
Код дохода
030
Символ дохода
040
Сумма дохода в валюте выплаты
050
.
Код валюты выплаты дохода
060
Дата выплаты дохода
070
.
.
Официальный курс рубля на дату выплаты
дохода
080
.
Сумма дохода (в рублях)
090
Основание освобождения от исчисления и
удержания налога
100
1 - пункт 2 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации
2 - пункт 2.3 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации
3 - иное основание
[0160=-'()]
0160 7123
ИНН
КПП
Стр.
Раздел 5. Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах от продажи товаров, не
подлежащих налогообложению
Показатели
Код строки
Значения показателей
1
2
3
Код дохода
010
Сумма выплаченных доходов за квартал (месяц) отчетного
(налогового) периода по данным налогового агента (в рублях)
020